Implementare

[admin]

ref. D406 active (anual).. se depune si pentru firmele care nu au active ? daca da , cu ce structura ?

[viorel1955]

Vă salut,

Puteți să-mi spuneți, vă rog frumos, pentru contribuabilii cu mod de raportare trimestrial, se intocmește o singura declarație SAF-T sau trei declarații lunare?

Daca sunteti la trimestru, se pot trimite 3 declaratii lunare. Nu toate softurile fac balante multi-luna. Eu am avut astfel de cazuri, au trimis si cel putin pana acum sunt valide. Firesc ar fi sa nu fie nicio problema. Ce, la D112 nu este asa ? Din moment ce au datele, care ar fi problema ?

[mgabi]

ref. D406 active (anual).. se depune si pentru firmele care nu au active ? daca da , cu ce structura ?

Nu se puteau transmite "goale". Eu am incercat si mi-a dat eroare.
Daca aveti alte informatii, spuneti.

[mgabi]

Vă salut,

Puteți să-mi spuneți, vă rog frumos, pentru contribuabilii cu mod de raportare trimestrial, se intocmește o singura declarație SAF-T sau trei declarații lunare?

Daca sunteti la trimestru, se pot trimite 3 declaratii lunare. Nu toate softurile fac balante multi-luna. Eu am avut astfel de cazuri, au trimis si cel putin pana acum sunt valide. Firesc ar fi sa nu fie nicio problema. Ce, la D112 nu este asa ? Din moment ce au datele, care ar fi problema ?

Se transmite o singura declaratie trimestriala, cu cele 3 luni in ea. Asa spune ghidul.

[mgabi]

@admin
Ai reusit ceva cu "speciala"?
Ma refer la cei cu cod special de tva...

[admin]

nu... inca sapam la anaf si la seminare.. nimeni nu ne da un raspuns concret.. doar ca trebuie depusa , dar nu si ce structura sa aiba
Am auzit si alta aberatie.. ca trebuie depusa pe acelasi cod de TVA initial si speciala , si ca tag-ul TaxAccountingBasis cu valoare "I" in loc de "A" va evita suprapunerea... nu prea cred.. si oricum nu rezolva cu intrebarea: ce sa contina ca sa se valideze la depunere ? ce sectiuni? si de ce validatorul valideaza si anaf la depunere nu ?

@admin
Ai reusit ceva cu "speciala"?
Ma refer la cei cu cod special de tva...

[admin]

in ghid spune ca trebuie depusa.. nu specifica nimic pt cazul in care nu ai active deloc in an:
"Anual, în funcție de anul financiar al contribuabilului, există obligația de raportare pentru următoarele secțiuni privind Activele din Fișierul SAF-T, care vor fi denumite Declarația informativă D406 - Active:
1.Header [Antetul];
2.MasterFiles [Fișiere Master] cu anumite subsecțiuni:
2.1 GeneralLedgerAccounts [Registrul Jurnal]
2.7 AnalysisTypeTable [Tabelă Tipuri Analiză]
2.12 Assets [Active]
4. Document Source [Documentele Sursă] cu următoarea subsecțiune:
4.5 AssetTransactions [Tranzacții cu Active]
Obligația de raportare Anuală pentru Active se corelează cu anul financiar al contribuabilului iar Declarația informativă D406 pentru Active se depune pana cel târziu data de depunere a situațiilor financiare aferente anului financiar închis."

ref. D406 active (anual).. se depune si pentru firmele care nu au active ? daca da , cu ce structura ?

Nu se puteau transmite "goale". Eu am incercat si mi-a dat eroare.
Daca aveti alte informatii, spuneti.

[mgabi]

In fisierul XLS cu structura (RO_SAFT_SchemaDefCod) la Assets scrie asa :

"Raportarea acestei secțiuni este obligatorie cel puțin o dată pe an pentru firmele care au active în evidență."

Eu am incercat totusi, dar nu am reusit sa trimit o declaratie "goala" (am incercat o multime de variante, cu/fara sectiuni)

[nicu]

04...05.2025 firma neplatitoare de tva
cu 06.2025 platitoare de tva trimestrial

- cum depune saft pt. 04,05,06 - o data trimestrial sau de 3 ori lunar ?

[mgabi]

04...05.2025 firma neplatitoare de tva
cu 06.2025 platitoare de tva trimestrial

- cum depune saft pt. 04,05,06 - o data trimestrial sau de 3 ori lunar ?

Sa inteleg ca a depasit plafonul si a devenit platitor din 06.2025 (sau s-a inreg. prin optiune)
Teoretic ar tb. un "trimestrial" pentru lunile 4,5 si una lunara pentru luna 6 ... parerea mea.
Practic, mai bine intrebi la anaf